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财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

  • 发布日期:2016年01月05日 15:14:49
  • 发布人:站长
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财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
填报单位(盖章)武鸣县广播电视台
项目名称 《武鸣时讯》出版经费
主管部门 武鸣县广播电视台 项目实施单位 武鸣县广播电视台
项目类别 1.部门预算项目 √  2.南宁市本级专项□    3.对下转移支付项目□
项目属性 1.延续性项目 √       2.新增项目□ 
项目起止时间  2015年1月1日至2015年12月31日
项目当年预算 75.56 项目执行金额 75.56
一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注
产出指标 数量指标 编辑出版《武鸣时讯》 145期 150期
质量指标 按时正确无误出版 按时正确无误出版 按时正确无误出版 每周二、四、六准时无误地正常出版
时效指标 完成时间 年内完成 年内已完成 2015年内
支出进度 按工作进展 按工作进展顺利
成本指标 印刷费 38.88万元 27.6万元
稿费 9.72万元 18万元 年初绩效目标值是依据2011年《武鸣时讯》出版经费的相关文件设定的。为提高通讯员队伍的投稿积极性,使《武鸣时讯》的稿源更丰富,2015年我台已提高了稿费发放标准。
发行费 12.96万元 12.96万元
聘用人员工资及五险 14万元 17万元 年初绩效目标值是依据2011年《武鸣时讯》出版经费的相关文件设定的,2015年已按照我县有关文件规定提高了聘用人员的工资及五险。
效益指标 社会效益指标 为武鸣经济社会发展营造良好的舆论氛围 正面宣传舆论监督 正面宣传舆论监督
可持续影响指标 我县新闻宣传水平不断提高 不断充实版面内容,丰富版式,使《武鸣时讯》更具可读性 不断充实版面内容,丰富版式,使《武鸣时讯》更具可读性
服务对象满意度指标 具体指标 读者满意度 95% 96%
绩效完成情况说明 截至2015年底,财政一般预算拨款已拨给75.56万元,分别用于开支印刷费27.6万元,稿费18万元,发行费12.96万元,聘用人员工资及五险17万元,成本指标无结余。顺利出版《武鸣时讯》150期,每期印数5000份。通过正面宣传,舆论监督,不断充实版面内容,丰富版式,使武鸣时讯更具可读性,为武鸣经济社会发展营造了良好的舆论氛围,使我县的新闻宣传水平得到不断的提高,读者满意度达到95%,圆满完成指标任务。
备注:各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时,要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析,绩效目标未完成的应说明原因。