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南宁市武鸣区统计局2018年部门预算 及“三公”经费预算

  • 发布日期:2018年02月22日 11:32:30
  • 发布人:武鸣区统计局
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第一部分:部门概况 

一、武鸣区统计局主要职责和2018年主要工作任务

(一)主要职责

1.遵守国家法律、法规和各项方针政策,依照《中华人民共和国统计法》和统计工作制度,组织领导实施城区的各项统计工作;查处本行政区域内的统计违法案件。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,根据国家统计报表制度和统计标准,制定统计调查方案和实施办法,审定部门统计标准。

3.按照国家统计局、自治区统计局和南宁市统计局统一工作部署,组织领导实施各项重大的国情国力普查;组织领导实施各项社会经济调查;审定城区统计工作计划、调查项目、调查方案;组织城区统计报表的管理工作。

4.搜集、整理、提供基本统计资料,对城区经济、社会发展运行态势进行分析、预测和监督,向城区党委、政府及有关部门提供统计咨询服务;统一核定、管理、公布、出版的统计信息资料,定期发布国民经济和社会发展情况统计公报。

5.立健全和管理城区统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理全县统计数据库网络;组织和指导城区统计基础建设;建立健全统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化。

6.承办城区党委、政府和国家统计局、自治区统计局、南宁市统计局交办的其他工作。

(二)2018年主要工作任务

依照《中华人民共和国统计法》和统计工作制度,组织领导实施全城区的各项统计工作。完成综合核算、工业、固定资产投资、服务业、交通运输业、农业等各领域的统计工作任务,组织实施城乡住户一体化、县级粮食产量、畜禽监测、1%人口抽样调查等抽样调查、第三次全国农业普查、第四次全国经济普查工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置:机构总数3个,武鸣区统计局本局及下辖副科级单位2个,一是武鸣区社会经济调查队,实施参照公务员管理,全额预算;二是武鸣区统计局普查中心,实施事业单位管理,全额预算。内设综合股、工业投资统计股、服务业统计股、农村农业统计股。

(二)部门部门预算单位构成

南宁市武鸣区统计局为一级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状:总编制23人,实有23人。

(二)人员构成:总编制23人,实有23人,退休8人。其中武鸣区统计局本级,公务员管理,编制数9人(含工勤1人),实有人数9人,退休人数7。下辖武鸣区社会经济调查队,参公管理,编制6人,设队长1人(副局长级),实有在职人数5人,退休2人;武鸣区统计局普查中心,参公管理,编制9人,设主任1人(副局长级),实有人数8人。

    第二部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明 

    一、2018年部门收支总体情况 

(一)2018年部门收入预算说明。

全年预算收入559.07万元,其中基本收入293.98万元,项目收入265.08万元。

    (二)2018年部门支出预算说明。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出467.04万元,社会保障和就业支出43万元,医疗卫生与计划生育支出23.97万元,住房保障支出25.05万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算293.98万元:工资福利支出240.80万元。对个人和家庭的补助开支0.37万元。

2)项目支出预算265.08万元,其中工资福利支出14.08万元,商品和服务支出251万元 。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算467.04万元,比2017年预算774.07万元,减少307.03万元,同比下降39.66%2018年一般公共预算支出预算467.04万元,比2017年预算774.07万元,减少307.03万元,同比下降39.66%

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算559.07万元,其中:一般公共预算收入预算559.07万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算559.07万元,其中:一般公共预算支出预算559.07万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

2018年部门财政拨款支出559.07万元,其中:基本支出293.98万元,项目支出265.08万元。具体支出预算如下:

行政运行216.04万元,其中基本支出224.25万元,主要是在职在编人员工资福利和编外聘用人员的工资福利预算支出。

专项统计72万元,主要本局根据国家、自治区、南宁市的统计制度要求,开展的工业、农业、服务业、交通运输、邮电、科技信息等多个领域的统计业务经费预算支出。

专项普查120万元,主要是城区第三次全国农业普查、第四次全国经济普查工作的经费预算支出。

统计抽样调查54万元,主要是城区县级粮食抽样调查、城乡住户一体化调查、主要畜禽监测调查业务经费预算支出

其他统计信息事务支出5万元,一是统计年鉴预算支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出41.37万元。

其他社会保障和就业支出1.25万元,主要用于在职人员工伤、失业保险支出。

其他计划生事务支出0.37万元,主要用于独生子女费的支出。

行政单位医疗14.89万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

公务员医疗补助8.9万元。主要用于公务员医疗补助支出。

住房公积金25.05万元,主要用于在职人员住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算安排的三公经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算2.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.9万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算2.9万元,与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门机关运行经费支出99.38元,基本与2017年持平。

(二)政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况。

截至20181231日,本部门共有车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (五)预算绩效情况。

2018年纳入绩效目标管理的项目3个,涉及金额370.50万元,一项是专项统计活动项目,一项是统计抽样调查项目,其中:一般公共预算拨款370.50万元,财政拨款370.50万元。

(六)涉密事项处理说明

   本部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释

财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(参照批复的预算06表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算07表)

 6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算08表)

 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算09表)

 8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算11表)

 9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算10表)

 10.项目支出绩效目标表(参照南宁市武鸣区财政局印 发的《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》(南武财发〔2018〕 号)第一项内容)

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